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老师，工程类项目暂估了成本，暂估得时候入了工程施工，发票回来之后这么入账去冲这个暂估呢。
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你好，这个是当年还是跨年的？
2023 05/12 18:36
84784960 
2023 05/12 18:38
就是已经跨年了的
郭老师 
2023 05/12 18:45
借应付账款
贷工程施工，
借工程施工
贷以前年度损益调整
借工程施工，贷应付账款，
借以前年度损益调整
贷工程施工
84784960
2023 05/12 18:50
但是我在当年做了暂估的 应付账款-暂估 如果照这么做的话 就冲减不了这个暂估吖
郭老师
2023 05/12 18:53
不需要付款吗？应付账款第二个就不是暂估了，是对方名字。
84784960
2023 05/12 18:57
好的 我捋捋思路 ，谢谢老师
郭老师
2023 05/12 19:03
可以的，可以再看一下的，不用客气，工作愉快。
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