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问题已解决
请问老师前会计在去年10月做收入时误做成借：主营业务收入4902 贷：应收账款4902。5月调整为借：以前年度损益调整-4902 贷：应收账款-4902 借：利润分配-未分配利润-4902 贷：以前年度损益调整-4902，全年亏损企业所得税不需调整，那么请问老正确的应收账款怎么做，少一笔正确应收账款分录。
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再做一个借应收账款，
贷以前年度损益调整，
需要纳税调增。
2023 05/12 21:39
郭老师 
2023 05/12 21:39
借以前年度损益调整贷利润分配未分配利润。
84784969 
2023 05/12 21:46
这样利润分配-未分配利润做重了，前面冲错误分录时就已贷：利润分配-未分配，现在再做一次就做重了
郭老师
2023 05/12 21:49
你这个是红冲之前的
正确的你没有做
得补上
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