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未到票、购买的材料应该怎么记账呀！具体的分录应该怎么做？例如：买钢筋11.3万（含13%的专票，）
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借：原材料10
应交税费-增值税-进项1.3
贷：银行存款11.3
2023 05/13 08:44
84785014 
2023 05/13 10:06
未到票也不付款怎么记录
家权老师 
2023 05/13 10:12
送货单据如果是不含税价
借：原材料10
贷：应付账款-暂估10
含税价；
借：原材料10
应交税费-待转进项1.3
贷：应付账款11.3
84785014
2023 05/13 10:13
那票到了之后呢？
84785014
2023 05/13 10:13
怎么处理
家权老师
2023 05/13 10:18
借：应交税费-增值税-进项1.3
贷：应交税费-待转进项1.3
84785014
2023 05/13 10:46
那暂估的也不准啊
84785014
2023 05/13 10:46
后期怎么做处理
家权老师
2023 05/13 10:52
如果是不含税暂估
借：应付账款-暂估10
贷：应交税费-增值税-进项1.3
贷：银行存款/应付账款-供应商 11.3
84785014
2023 05/13 10:53
不付款、和付款没有关系
家权老师
2023 05/13 10:56
需要暂估的分录就是那样做
84785014
2023 05/13 10:59
能帮忙做一个完整的分录么、当月未到票暂估、和次月到票冲暂估
家权老师
2023 05/13 11:03
借：原材料10
贷：应付账款-暂估10
收到发票
借：应付账款-暂估10
贷：应交税费-增值税-进项1.3
贷：银行存款/应付账款-供应商 11.3
84785014
2023 05/13 11:24
这么着也不平啊？跟银行付款有啥关系啊？
家权老师
2023 05/13 11:29
借：原材料10
贷：应付账款-暂估10
收到发票
借：应付账款-暂估10
借：应交税费-增值税-进项1.3
贷：银行存款/应付账款-供应商 11.3
意思时假如收到发票时付款
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