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老师：请问小规模超市申报增值税销售蔬菜鲜肉等免税商品填主表12栏，所有开票未开票金额如果季度超过30万填第1栏，第1栏数据包括第12栏数据吗？如12栏有免税金额，增值税减免税申报表免税项目下也要填吧，免税性质代码和名称怎么选？谢谢
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你好，这个第1栏数据包括第12栏数据
2023 05/13 09:56
84785018 
2023 05/13 11:39
附表三减免税也要填
84785018
2023 05/13 12:39
老师：如果第1栏数据包括第12栏，第1栏销售额税款对应第16栏，第12栏销售额税款对应第19栏，最后24栏本期应补税额=22-23=16-18-23 那本期免税额19栏数据从哪里减去？
小小霞老师 
2023 05/14 09:04
19栏免税额你在附表填写了，附表会自动出现在主表
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