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问题已解决
老师，请问一个问题，就是采购单不是我们公司的，供应商录错了，录成了我们公司，之前的会计又记账了，我调账的会计分录是怎么写的?
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
您好，这个凭证分录能不能说一下啊，怕回答错了误导您，还是问清楚些
2023 05/13 09:40
84784977 
2023 05/13 09:47
借，原材料
贷，应付
实际这笔材料不是我们的
84784977
2023 05/13 09:48
这个是从进销存系统入的库
廖君老师 
2023 05/13 09:49
您好，把这个分录原样冲回，就是这个凭证金额为负数就可以了
84784977
2023 05/13 09:50
进销存系统入了库，对原材料有影响吗？
我调账直接，
借：原材料-7876.88
贷：应付-客户-7876.88？
廖君老师
2023 05/13 09:53
您好，您说的是这个材料是真的到仓库了，只是下面这个供应商名称不对，本来是A录成了B吗
84784977
2023 05/13 09:54
老板说没有入库，如果没入库，我是直接做
借：原材料-7876.88
贷：应付-客户-7876.88？
如果入了库，又该如何做？
廖君老师
2023 05/13 09:56
您好，入库了就是
贷：应付-A客户-7876.88？
贷：应付-B客户7876.88？ (B是正确的单位）
84784977
2023 05/13 10:03
老师，这个是我们的客户自己采购的，付的现金，我们入了库又出了库
廖君老师
2023 05/13 10:07
您好，知道了，
贷：应付-A客户-7876.88
贷：现金 7876.88
84784977
2023 05/13 10:09
老师，是客户自己采购，自己付的现金
廖君老师
2023 05/13 10:11
您好，那客户还要付钱给我们么，我们还要开票的啊
84784977
2023 05/13 10:11
老师，是客户自己现金采购付款的，跟我们没关系，然后供应商记错了记成了我们的，材料我们入了库，直接出了库
廖君老师
2023 05/13 10:13
您好，那就是
借：原材料-7876.88
贷：应付-客户-7876.88？
这个材料来了又出了，跟我们没关系
84784977
2023 05/13 10:14
客户自己的产品，自己买的材料，跟我们没有关系，就是供应商录打单录错了，录成了我们，所以账上就挂着，
借，原材料
贷，应付了
实际上这笔材料是我们的客户自己付款了，
现在我要平这笔账
廖君老师
2023 05/13 10:19
您好，把这笔分录冲红就好了
借：原材料-7876.88
贷：应付-客户-7876.8
84784977
2023 05/13 10:19
好的，非常感谢老师的解答
廖君老师
2023 05/13 10:23
亲爱的，您太客气了，祝您生活愉快！ 希望以上回复能帮助您， 感谢善良好心的您给我一个五星好评~
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