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2020年有两笔结转成本的分录忘了做，22年补结转，计入以前年度损益调整科目，现在做22年的汇算清缴，这两笔成本怎么调整呢？
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你好，这些有发票吗？有发票的话，纳税调整明细表扣除项目跨期扣除里面税收金额填。
2023 05/13 14:49
84784999 
2023 05/13 14:54
老师，填写和不填写有什么区别呢
郭老师 
2023 05/13 14:54
你好，你不填写抵扣不了所得税，你填写了才能抵。
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