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问题已解决
老师你，记提工资和社保时，其他应收款个人部分在贷方，那资产负债表就列示为负数
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是的，就那样填报就是
2023 05/13 15:41
84784947 
2023 05/13 15:42
那就是说做分录是对
84784947
2023 05/13 15:42
好的，明白啦，谢谢老师！
家权老师 
2023 05/13 15:45
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！
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