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老师，预计负债，在企业所得税汇算清缴时怎么调增？
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你好，你当时怎么做的账务处理？
2023 05/13 16:10
84785009 
2023 05/13 16:10
账不是我做的，我也不太了解
郭老师 
2023 05/13 16:11
去看一下账务处理的具体的是什么业务的。
84785009
2023 05/13 16:14
老师，这样做的凭证
郭老师
2023 05/13 16:16
实际没有发生纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84785009
2023 05/13 16:19
老师，税收金额不填呗，30栏其他只写账载金额，这个需要调增，因为没有实际发生，只是计提，没有实际支付出去，我这么理解对吗？
郭老师
2023 05/13 16:21
对的，是的，是这么理解的。
84785009
2023 05/13 16:23
老师，工会经费，只计提，没有实际发生，是不是也这样做，账载金额填计提金额，实际金额，税收金额都不填，需要调增，我这么做对吗？
郭老师
2023 05/13 16:25
对的，是的，是这么做的。
84785009
2023 05/13 16:26
明白了，谢谢老师。
郭老师
2023 05/13 16:27
不用客气，周末愉快。
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