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老师：我们是小型微利企业，也没有收入和成本，就只报了一个人工资，全年也没做费用。所得税汇算清缴时，表单里面需要选哪几个必须要报的表呢？
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主表、纳税调整明细表、职工薪酬明细表、固定资产折旧明细表、小型微利企业减免明细表、弥补亏损明细表。
2023 05/13 16:56
84784983 
2023 05/13 16:58
老师：没有任何固定资产也需要填写固定资产折旧明细表吗？
郭老师 
2023 05/13 17:00
是的，需要填写的打开保存。
84784983
2023 05/13 17:02
老师：做了一个人工资，在管理费用。期间费用明细表需要填写吗？
郭老师
2023 05/13 17:06
小型微利企业免填写期间费用明细表，你去职工薪酬明细表里面填写。
84784983
2023 05/13 17:09
老师：汇算清缴时报的财务报表的年报和年初报的四季度报表不一致怎么办了？需要更正四季度的财务报表吗？还是就按不一致的报。
郭老师
2023 05/13 17:12
你好，什么原因不一致的？
84784983
2023 05/13 17:14
工程施工那里四季度的时候想着再多交点所得税，就少结转成本。现在还能不能再调整过来呢？因为研发费用还要加计扣除，不小心还得退税很麻烦
郭老师
2023 05/13 17:15
最好是反结账修改，你反结账修改了之后你先报给税务局的也跟着修改
84784983
2023 05/13 17:16
就是更正一下四季度财务报表是吧
郭老师
2023 05/13 17:16
是的，是的，是这么做的。
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