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汇算清缴 账载金额是不是自己做的报表金额 税收金额是不是有发票和凭证可以做证明的金额？
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嗯嗯，可以那么理解，就是税法允许扣除的金额
2023 05/13 17:00
84784948 
2023 05/13 17:08
老师，汇算清缴期间费用明细表里面是填账载金额还是填税收金额？
家权老师 
2023 05/13 17:12
那个是填在账载金额的
84784948
2023 05/13 17:22
营业外支出没有发票的 可以在A105000里面的30行填写么？
家权老师
2023 05/13 17:24
是的，就是填在这个里边的
84784948
2023 05/13 17:41
A100000这张表的利润总额计算是不是应该和财务报表的本年利润总额一致 然后才是下面调增 但是上面这个数字是必须一样才对
家权老师
2023 05/13 17:45
是的，就是那个样子的
84784948
2023 05/13 17:53
那么期间费用明细表里面科目和账上不一致的我全部填在其他可以么？这样我才能利润总额和报表一致
家权老师
2023 05/13 17:55
是的，就那样处理的
84784948
2023 05/13 18:20
工会经费账载金额如果是100 但是全额返还了已经 这种填100还是要填0调增？
家权老师
2023 05/13 22:26
嗯嗯，返还了就填0就是
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