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2022年汇算清缴利润负的142484.05元 税负达到千分之4.2利润怎么调？
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同学您好，调增无票收入，调减成本， 费用填A105000纳税调整项目明细表30行十七项其他
2023 05/13 18:49
84785035 
2023 05/13 18:50
利润调多少？
84785035
2023 05/13 18:51
没有无票收入，就是利润负的想交点税
84785035
2023 05/13 18:54
老师在吗
易 老师 
2023 05/13 19:08
同学您好，这道题的计算公式是:收入*税负率/所得税税率+亏损额
84785035
2023 05/13 19:14
收入112万，老师给换算一下，第一次做不熟练
84785035
2023 05/13 19:15
2022年所得税税负率是2.5吧
易 老师
2023 05/13 19:17
同学您好，这道题的计算公式是:112*0.0042/0.025=18.816+14.24=33.056
84785035
2023 05/13 19:19
就是说利润调增33.056万元是吧。
84785035
2023 05/13 19:20
公司税务2月已注销，工商未注销，2023年要年检吗
易 老师
2023 05/13 19:22
已经注销了，就不需要再年检了
84785035
2023 05/13 19:23
就是说利润调增33.056万元是吧。
易 老师
2023 05/13 19:30
学员您好，是的，对的
84785035
2023 05/13 19:35
汇算清缴2022年的暂估发票跨年到2023年2月，发票要附在暂估凭证后面吗老师
易 老师
2023 05/13 19:37
同学您好，是的没错，这 是要的
84785035
2023 05/13 19:45
公司购买车辆，进项金额比较大，加当月有购进商品，那么用车辆的进项抵扣都留底了，购进商品的进项留在以后再抵扣吗？那商品怎么结转成本？
易 老师
2023 05/13 19:50
同学您好，学员您好，是的，对的进项留在以后再抵扣 商品 成本正常结转一般是平均成本转的
84785035
2023 05/13 19:53
车辆进项税金额大可以分期申请抵扣吗
84785035
2023 05/13 19:56
注销公司有应收应付，可以互抵吗？库存商品怎么办，未分配利润要交个税吗
易 老师
2023 05/13 19:58
同学您好，是的没错，这 是要的您好，注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本，往来没法清理的记入营业外收支，有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
84785035
2023 05/13 19:59
老师车辆进项税金额大可以分期申请抵扣吗
易 老师
2023 05/13 20:00
同学您好，你好， 是不可以的，要完整一张票抵完的
84785035
2023 05/13 20:03
老师这个还没回答呢库存商品怎么办？注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本，借贷不平，
易 老师
2023 05/13 20:15
同学您好，通常是实收资本也为0全部清完了，有时是实收资本为正数如100万，未分配利润为-100万合计权益为0
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