问题已解决

老师,填企业所得税汇算清缴,当年待弥补的亏损有20年-488元,21年-25076.73元,22年利润8015.56元,为什么还要交企业所得税

84785006| 提问时间:2023 05/13 22:47
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郭老师
金牌答疑老师
职称:初级会计师
截图看下主表需要交的这里显示你们还有亏损的
2023 05/13 22:48
84785006
2023 05/13 22:50
是的,我填年度报表22年利润8015.56,要交1004的企业所得税,是哪里出问题了?
郭老师
2023 05/13 22:52
截图弥补亏损明细表全部的看下
84785006
2023 05/13 22:58
老师您看下
郭老师
2023 05/13 23:04
都是负数,不可能交税,你看下你2022年对应的也是负数
84785006
2023 05/13 23:07
老师,21行的弥补以前年度亏损(A106000)表怎么填,才会出数字?我的是0
84785006
2023 05/13 23:08
这个年度申报表21行
郭老师
2023 05/13 23:09
你好。19行是一个正数,才可以弥补亏损。
84785006
2023 05/13 23:12
A106000需要填吗?
郭老师
2023 05/13 23:14
打开保存一下就可以了,不需要自己手动填写,给你填写好了
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