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2月启用新财务软件，1月的凭证导入不了新软件，只能把1月科目期初数填入新软件，这样应收暂估怎么冲销？
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可以按年初的科目余额表重新建立账套。把一月份的凭证重新录入系统
2023 05/14 00:37
84785033 
2023 05/14 00:39
他应该是去年1月应收暂估，然后当月开了票忘记冲销暂估了，导致现在暂估挂着这笔账。
84785033
2023 05/14 00:42
要怎么调这个暂估账呢？
薛薛老师 
2023 05/14 04:20
尊敬的学员您好！把原来那一笔做相反分录，如果跨年，需要把利润表的项目换成以前年度损益调整科目。
84785033
2023 05/14 11:38
直接做一笔相反分录会导致应收账款增多或者主营收入变少
薛薛老师
2023 05/14 12:00
如果跨年，需要把利润表的项目换成以前年度损益调整科目。也就没有主营业务收入了，把应收冲平了
84785033
2023 05/14 12:01
分录是怎么样的呢？
薛薛老师
2023 05/14 12:36
相反的分录就可以。这样我不知道您是怎么写的
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