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加计低减附表四期末余额怎么填写
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您好
期初余额+本期发生额-本期实际抵减额
2023 05/14 09:20
84785039 
2023 05/14 09:23
本期5月申报4月份增值税税款时，要多加计94.98元。由于你单位本月增值税税款已交，更正申报四月份申报，在附表四中增加计提数税额94.98元，留在附表四里“期未余额”里，下月抵减！
84785039
2023 05/14 09:23
怎么填期末余额才是94.98
bamboo老师 
2023 05/14 09:27
本期发生额栏次填47.5+94.98
84785039
2023 05/14 09:30
期末还是没有数
bamboo老师
2023 05/14 09:34
本期实际抵减是系统自动带入的么？
84785039
2023 05/14 09:39
是的，自动带入的
84785039
2023 05/14 09:39
本期发生额填写多少本期实际抵减额就自动显示多少。改不了
bamboo老师
2023 05/14 09:40
以前填写的时候也是这样么
那您主表上填的多少
84785039
2023 05/14 09:42
以前没有在意过。这是更正申报。
bamboo老师
2023 05/14 09:48
正常情况下 实际抵减这栏燕自己手工填写的
所以您最好咨询一下税务大厅 是不是系统设置问题 实际抵减不好自己填 默认数据
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