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问题已解决
老师，这种涉及以前年度损益调整的，在汇算清缴时应该怎么调整
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第一个是计提印花税的，第二个这个是调整的什么的。
2023 05/14 10:51
84784980 
2023 05/14 10:55
我还没查到，我也是才接手这个公司的账务
郭老师 
2023 05/14 10:58
你看下他的原始凭证用的是哪一个。
84784980
2023 05/14 10:59
好的老师
郭老师
2023 05/14 11:01
不用客气，你再查一下的，你查到了之后，你再说一下第一个印花税的，这个是计提的印花税，在纳税调整明细表扣除项目30栏里面填写账本金额。
84784980
2023 05/14 11:22
老师，这个是我们账上记录的印花税
郭老师
2023 05/14 11:24
印花税的那一个弄明白了，你看一下你减免的那个。
84784980
2023 05/14 16:10
老师，这560的减免是2笔金税盘的年费，当时冲减的是管理费用
郭老师
2023 05/14 16:10
可以的，可以这么做的。
84784980
2023 05/14 16:13
那我现在是要调增管理费用吗，不太懂，麻烦老师详细讲一下上一笔印花税和这笔减免的调整思路，谢谢老师了
郭老师
2023 05/14 16:38
不调整，你可以直接充今年的管理费用。
郭老师
2023 05/14 16:38
直接做管理费用，就不影响以前年度的利润了。
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