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问题已解决
有一个员工，4月份的时候就应该有社保了，然后忘了给她买了，然后现在给他从4月份补交社保，6月份的时候不就产生了4.5.6月的社保费用吗，我们公司报个税扣除的都是下个月产生的社保费用，比如现在报4月份的个税扣除的是5月份的社保，那我在6月份报5月份的个税的时候后扣除的社保费用是4.5.6的社保没问题吧
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您好，对的，这个是没有问题额
2023 05/14 10:55
84785024 
2023 05/14 10:59
我们公司三个员工，两个补买了4.5.6月份的社保，一个没有社保，每个人的工资都是4000元，5月份的计提工资分录:借管理费用-工资12000贷:应付职工薪酬12000.计提社保的分录:借应付职工薪酬804.72贷:其他应付款－代扣社保 804.72对吧
84785024
2023 05/14 11:02
代扣社保的金额应该是2414.16（每个人每个月扣款402.36两个人一共三个月）
小锁老师 
2023 05/14 11:20
嗯对，理解是没错的
84785024
2023 05/14 11:26
每个月公司不是要扣社保吗，我五月份计提了社保，但是5月份公司并没有产生社保费用6月份才产生的4.5.6月份的社保费用
小锁老师
2023 05/14 11:28
相当于这个错了一个月而已，时间
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