00:10:00
问题已解决
小规模纳税人,2022年4季度有不开票收入,2023年开了发票,这个2022年怎么做帐,怎么申报,2023年怎么做帐,怎么申报
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好
2022年在账上确认收入，按照无票收入
2023 05/14 12:36
84785028 
2023 05/14 12:37
这个2022年怎么做帐,怎么申报,2023年怎么做帐,怎么申报
思顿乔老师 
2023 05/14 12:37
1：假如你想省事，2022年不做收入，2023年开票了做收入
2：你想正规化，那么2022年账上做无票收入，这笔收入申报进去
2023年开票做收入，然后冲销这笔收入（2023年没有这笔收入，但是账上需要提现）
2023年冲销这笔收入
202
84785028
2023 05/14 17:17
老师好！企业21年出售二手车现在税务局查出来了，交了税，现在怎么做账？已把当年的，增值税报表改了
缴纳的是增值税
思顿乔老师
2023 05/14 17:19
之前的分录是不是有问题的呢？
思顿乔老师
2023 05/14 17:19
假如有问题的话，之前的分录冲销，然后做正确的分录
84785028
2023 05/14 17:25
不是，老师，当初没做，现在被税务局查出了，现在补交了增值税，也改了申报表。账怎么做呢？
思顿乔老师
2023 05/14 17:33
账的话
之前的分录冲销，然后做正确的
思顿乔老师
2023 05/14 17:33
请问之前的分录是怎么样的呢
84785028
2023 05/14 17:35
当初没有做分录
思顿乔老师
2023 05/14 17:37
你好
借：银行存款/应收账款
贷：收入
贷：应交税费—增值税
借：应交税费—未交增值税
贷：银行存款
阅读 340
描述你的问题，直接向老师提问
169
意见反馈
