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分公司注销不用清算吗？哪往来科目一定要销干净吗？
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您好，注销一般要将资产负债清理为0只余实收资本，往来没法清理的记入营业外收支，有利润未分配的交纳20%分红税后分给股东
2023 05/14 15:07
易 老师 
2023 05/14 15:07
往来项目一定要修干净的
84785011 
2023 05/14 15:11
那我记得原来注销一个小规模没开过票，然后往来也有点金额都注销了啊
易 老师
2023 05/14 15:13
没有开过票，相关往来你是要转销，这税局没有关注吧？
84785011
2023 05/14 15:35
是啊，简易注销的
易 老师
2023 05/14 15:42
同学您好，没开票简易注销是关注很少的，可以注销就行
84785011
2023 05/14 18:03
一般纳税人是不是严点啊？
84785011
2023 05/14 18:05
无法转的话哪些转营业外支出哪些转营业外收入呢？
84785011
2023 05/14 18:05
哪些往来要补交增值税，哪些会补交个税啊？
易 老师
2023 05/14 18:10
同学您好，一般纳税人 是严点
，往来如应收应付其他应收应付没法清理的记入营业外收支， 一般是补交个税如再后有盈利的话，否则亏损不需要交的，增值税补交一般是与业务相关的往来没有确认收入或没有交税如包装物押金没收了没有支付的。
84785011
2023 05/14 18:12
具体怎么弄还是不知道
84785011
2023 05/14 18:13
其他应收和应付是怎样核销啊，如果核销不了怎么补交税啊？
易 老师
2023 05/14 18:18
同学您好，是的，盈利的话一般只好补税
84785011
2023 05/14 18:24
是补什么税啊？还有我们是分公司
易 老师
2023 05/14 18:28
同学您好，补交企业所得税，分公司可转给总公司，一般不需补税的
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