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我上月累计折旧在贷方，四月还是在贷方，是让它结平，还是一直挂在贷方
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你好，这个固定资产还在吗？如果还在的话，他就一直有余额，都是在贷方。
2023 05/14 15:18
84784947 
2023 05/14 15:24
在啊，是不是坏了，不在了被处置的时候就不在贷方是吗
郭老师 
2023 05/14 15:31
对的
是这么理解的
84784947
2023 05/14 15:37
老师我是多计提了，多扣员工个人所得税， 借：管理费用 644-961=-317， 贷：应付职工薪酬 -317 借：应付职工薪酬 -317 贷：应交税费-应交个人所得税 -317 这样平了，这个多计提的是2022年的，这些分录是4月结平，那这个月发放多计提的317元，应该怎么做分录
郭老师
2023 05/14 16:10
借应付职工薪酬、工资，贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，贷利润分配未分配利润
84784947
2023 05/14 18:21
这月利润表的本年累计数是填上月的数吗
郭老师
2023 05/14 18:23
本年累计1-本月份合计
84784947
2023 05/14 18:26
本年累计数看那里呢，我上月的本年累计数跟本月数是一样的
郭老师
2023 05/14 18:37
比如第二季度
你看1-5月份累计➕6月份本月合计
84784947
2023 05/14 20:52
哦，谢谢老师
郭老师
2023 05/14 21:46
不用客气
周末愉快
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