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老师，请问，我们有一笔收入是小规模时期的，未开发票，当时没有申报，3月转为一般纳税人以后，我可以把当时未开票收入，在后边申报收入吗
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你好 那笔收入金额大概有多少呢？
2023 05/14 16:45
84784973 
2023 05/14 16:46
5万，当时没有申报，现在申报的话，有问题吗
思顿乔老师 
2023 05/14 16:53
你好 当时小规模纳税人的话，可以不交税
思顿乔老师
2023 05/14 16:53
你现在补申报，放在一般纳税人的话，估计要补税
思顿乔老师
2023 05/14 16:53
建议你去更正申报增值税
84784973
2023 05/14 16:54
当时是1%的税率，但是当时没有开票，所以就没交，登记为一般纳税人以后，开不了小规模的票
84784973
2023 05/14 16:55
所以，我现在做一笔重回之前未开票收入，然后按现在的税率报税，可以吗
84784973
2023 05/14 16:55
这一部分收入确定不会开票了
84784973
2023 05/14 16:58
如果不更正之前的申报，按现在的申报，累计收入和我们账面一样，有问题吗
思顿乔老师
2023 05/14 17:20
我现在做一笔重回之前未开票收入，然后按现在的税率报税，可以吗？
估计很难
思顿乔老师
2023 05/14 17:21
累计收入和我们账面一样，有问题吗？
是可以的
84784973
2023 05/14 17:41
那我是不是只能去更正报表
思顿乔老师
2023 05/14 17:57
你好
是的
因为之前1%，而且可能是免税了，所以之前问你金额有多少，你也没有回答我
你现在一般纳税人的话，是需要多交税
84784973
2023 05/14 17:58
收入是4万，如果我们进项大于销项，是不是就可以不交
84784973
2023 05/14 17:59
这样申报有问题吗
思顿乔老师
2023 05/14 18:32
你好，没有问题的，谢谢
思顿乔老师
2023 05/14 18:32
只不过建议你更正申报
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