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问题已解决
老师，请问我22年的时候清理了固定资产有收益，入了营业外收入，现在汇算清缴资产折旧、摊销的那个表怎么填资产的原值、本年折旧和累计折旧？
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您好，您的原值是本期有过折旧资产的原值，本年折旧就是贷方发生额折旧，累计折旧就是本期有过折旧资产的累计折旧
2023 05/14 17:25
84785016 
2023 05/14 17:29
那是原值是：17211400，本年折旧是32555.04，累计折旧是419520？
小林老师 
2023 05/14 17:29
是本期有折旧发生的资产，不是所有资产
84785016
2023 05/14 17:31
所以，你能直接告诉我数额分别是什么吗？
小林老师
2023 05/14 17:54
您的资产原值172万元本期是否都有折旧发生额？
84785016
2023 05/14 17:57
我发给你的那个科目余额表C是A的折旧，D是B 的折旧
小林老师
2023 05/14 18:02
您好，若您的符合。原值和累计折旧用期末余额+本期减少
84785016
2023 05/14 18:05
你能直接一点说数是啥吗，我不太懂你说的意思
小林老师
2023 05/14 18:06
麻烦把您 图片的数据复制下，方便编辑回复
84785016
2023 05/14 18:15
固定资产 期初1,721,140.00 ， 其中A:838,000.00 B:883,140.00
本期减少A:838,000.00
余额B:883,140.00
累计折旧 期初：753,590.86，其中 A折旧：356,150.86 B折旧366,625.90 本期发生额A减少;366625.90,A增加10,475.04 B增加22,080.00 累计折旧余额：419,520.00
小林老师
2023 05/14 18:33
感谢您的回复。资产原值1,721,140.00，累本期折旧32555.04。累计折旧419520+366,625.90
84785016
2023 05/14 18:35
累计折旧余额对不上的？
小林老师
2023 05/14 18:54
回复您的就是准确的
84785016
2023 05/14 19:02
那填报资产原值和资产计税基础是填一样的吗？
小林老师
2023 05/14 19:35
计税基础就看您资产情况，是否有税会差异
84785016
2023 05/14 19:46
怎么看是否有税会差异？
小林老师
2023 05/14 19:51
就是税法口径的要求，是否与会计核算一致，
小林老师
2023 05/14 19:52
比如是否折旧可以扣除，会计几年折旧，税务几年折旧
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