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你好，上个月没有计提，这个月发工资了，我是不是这个月科目直接写：借：管理费用，代：应付职工薪酬-工资；应付职工薪酬-工资；代：银行存款；上月未入职几天，没有交社保
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早上好，是的，是这么做分录的
2023 05/15 05:55
廖君老师 
2023 05/15 05:59
您好！我临时有事走开1小时，留言我会在回来的第一时间回复您，谢谢您的理解和宽容~
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你好，计提社保的时候，借记管理费用，贷记应付职工薪酬-社保。但是我们公司没有应付职工薪酬这个科目，可以在应付工资下设二级科目-社保吗？
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请问老师，社保代扣代缴分录:计提
借:管理费用-工资
管理费用-社保
贷:应付职工薪酬-工资
应付职工薪酬-社保
缴纳时:借:应付职工薪酬-社保
其他应付款-社保
贷:银行存款
发放工资时借:应付职工薪酬-工资
贷:银行存款
其他应付款-社保
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老师好，计提工资社保的分录这样写行不行？社保没有通过应付职工薪酬-社保科目
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老师我想问下就是计提工资的时候借：主营业务成本 贷：应付职工薪酬（应发工资） 计提社保 借：管理费用-社保费 贷：应付职工薪酬-社保 然后借：应付职工薪酬-社保 其他应收款-社保 贷：银行存款 然后发放工资的时候 我是不是要借：应付职工薪酬 贷：其他应收款 银行存款 是这样分录的是吗
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计提个人社保时，借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 还是 借：费用 贷：应付职工薪酬-工资 同时，借：应付职工薪酬-工资 贷：其他应收款-个人社保？
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