00:10:00
问题已解决
如果设计以前年度费用调增 那做账以前年度损益调整的 数据 是算完税额 该补税的金额？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好，是以前年度审议金额乘以税率，然后就是该补的或者该退的。
2023 05/15 08:42
84785031 
2023 05/15 08:43
现在是我直接把正确的应交税额算出来 和去年的的差额 这差额用以前年度损益调整 然后影响未分配利润
宋生老师 
2023 05/15 08:44
你好，这个是汇算清缴的时候，如果你最终要补税或者要退税，就进入到以前年度损益调整。
84785031
2023 05/15 08:46
嗯 现在是21年汇算清缴数据填写有误 我现在就按正确的算一下 税额 和当时已经申报的税额 做一个比较 退活补的金额 体现到以前年度损益调整 就可以 是吧
宋生老师
2023 05/15 08:46
你好，是的，可以这样子做。
84785031
2023 05/15 08:49
如果不是汇算清缴的时候 发现了以前的一处费用 错了。那是按税前数据 直接做到以前年度损益调整？
宋生老师
2023 05/15 08:52
你好，你发现以前年度费用错了，是先记录到以前年度损益调整。然后再去调年报
84785031
2023 05/15 09:00
此时这个数就不做到未分配利润 这个是未税的数据
84785031
2023 05/15 09:02
您说的年报 就是汇算清缴时候填的那次数据
宋生老师
2023 05/15 09:07
你好不是啊，你做了以前年度损益调整，然后你就会要结转呐，最终也还是结转到未分配利润里面去啊。
上面也说了，你记到以前年度损益调整，然后要去调整年报。
84785031
2023 05/15 09:10
所以以前年度损益调整的数据 就是税后的数据。比如一笔费用10万错了 借 以前年度损益调整 10万。而是 10万乘以百分比之二十五 等于2.5万。我是想确认这个
宋生老师
2023 05/15 09:16
你好，严格来说应该是分两，一笔就是会计上7.5，然后一笔是税务上2.5。
阅读 208
描述你的问题，直接向老师提问
10644
意见反馈
