00:10:00
问题已解决
老师，企业外购机器设备给供应商，供应商用设备生产材料再卖给企业，机器设备款从材料里面扣，企业要怎么做账务处理呀
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好你好，你们给这个设备给供应商，会不会开发票给供应商？
2023 05/15 08:55
84785021 
2023 05/15 08:59
不会的老师
宋生老师 
2023 05/15 09:01
你好，你如果不开发票的话，这样子最终这个设备还是你们公司的，相当于是租了这个设备给他一样。
你可以记录到其他业务收入
84785021
2023 05/15 09:03
没有哦老师，我们买的设备款将来从供应商卖给我们的材料款里面扣呢
84785021
2023 05/15 09:04
到时候开材料票给供应商
84785021
2023 05/15 09:05
不对，我们没有开票的
84785021
2023 05/15 09:06
我们买设备的话要怎么做账务
宋生老师
2023 05/15 09:11
其实这个正规的做法就是相互之间都要开发票。
84785021
2023 05/15 09:24
好的老师，不开票的话怎么做账，做哪个科目呢
宋生老师
2023 05/15 09:30
你好其实这个不开发票也跟开发票的做账方式是一样。你们借原材料贷应付账款。
然后借，应收账款贷，其他业务收入，应交税费，应交增值税。最后两个借应付账款贷，应收账款。
阅读 162
描述你的问题，直接向老师提问
176
意见反馈
