00:10:00
问题已解决
老师，当月处置固定资产当月还得提一个月折旧对吧？
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好； 对的； 比如你5月变卖固定资产 ；5月还得折旧 ；6月开始就不用折旧了
2023 05/15 09:00
84784978 
2023 05/15 09:02
好的，那老师我公司现在处于被法院执行，有官司呢，银行不能进账，我收现金也可以吧？就是把这些卖废铁，卖个五万左右
meizi老师 
2023 05/15 09:05
你好； 可以 ；现金或者委托代收是可以的
84784978
2023 05/15 09:06
哦 那我还是走收现金吧 那后面附的凭证就附一张收据吗？这个是卖给个人，也不要票。
meizi老师
2023 05/15 09:06
你好1； 是的； 收现金开收据做附件即可； 可以的
84784978
2023 05/15 09:19
老师 我处理到这一步啦，这个税怎么算？
meizi老师
2023 05/15 09:22
你好； 你计算个税 ； 这应该是缴纳企业所得税的哦； 不是个税哈
84784978
2023 05/15 09:22
这个不是增值税吗？这个缴纳个税？
meizi老师
2023 05/15 09:24
你好 ； 你 一般纳税人抵扣了进项税了。 这个增值税按13%报 ； 符合小微企业； 你企业所得税按5%报
84784978
2023 05/15 09:24
我是小规模的 没有抵扣过进项税
84784978
2023 05/15 09:27
我这个就应该缴纳的是所得税对吧老师，但是我是小规模公司，直接全额入的账，没有抵扣增值税。
meizi老师
2023 05/15 09:27
你好；小规模按3%计提增值税即可 ；到时申报减按2%报增值税
84784978
2023 05/15 09:28
我现在处置固定资产呢 到底交什么税
meizi老师
2023 05/15 09:29
你好； 缴纳增值税和附加税； 以及印花税； 和企业所得税
84784978
2023 05/15 09:40
那我现在做分录后面选的是应交税费-应交增值税吧？
84784978
2023 05/15 09:43
老师看下，就是该这一步啦
meizi老师
2023 05/15 09:47
你好； 对的； 你 小规模就用这个科目的；
84784978
2023 05/15 09:49
那我现在做账 就用收的现金的那个数乘以1%去计算增值税吗？因为我一个季度超不过30万的收入，是不用缴纳增值税的，所以减免2%那个表我是不填的。
meizi老师
2023 05/15 09:50
你好； 是的； 可以这样来计算的； 比如收款1000 ； 你增值税= 1000/1.01
84784978
2023 05/15 10:09
我收了56650除以1.01，然后再乘以0.01对吧老师
meizi老师
2023 05/15 10:09
你好； 是的； 计算增值税就这样写的；
阅读 258
描述你的问题，直接向老师提问
250
意见反馈
