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请问老师：我在2月的时候发现其他应收款明细账做错了（图2）。正确的应该是图1所示。此时我应该怎么做错账更正？谢谢
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你好； 你 之前挂的应收账款 二级科目是什么； 正确的二级科目是什么； 看你图一么有写具体的二级科目明细的
2023 05/15 09:11
84785002 
2023 05/15 09:12
其他应收款—社保费
meizi老师 
2023 05/15 09:16
你好你图二 做成了其他应收款-社保费的 ； 那你 实际正确的要做到什么科目去 ； 我看你图二写的其他应收款-社保费 ；如果是个人部分； 这个科目是对的哦
84785002
2023 05/15 09:27
老师是这样的：错账是其他应收款—社保费（公司代缴个人部分）。错误的是：1.上年结转应该有个借方余额8122.80；写成了：上年结转0。2.多记了个第40号记账凭证可以抵扣的工资部分贷方8122.80
84785002
2023 05/15 09:29
错账更正是不是：应该先补记一个上年结转的借方8122.80，然后红冲40号凭证多记的8122.80呢？
meizi老师
2023 05/15 09:30
你好； 是的； 你先把多做的金额； 红冲了。然后再补做一笔借方金额； 这样余额就应该对得上的
84785002
2023 05/15 09:59
麻烦老师，帮忙看一下。我这样写凭证和登记账簿对吗？我把几个凭证和明细账都整合到一张图片里了，麻烦您看下
meizi老师
2023 05/15 10:00
你好； 可以的；可以这样的
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