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老师，监理公司增值税发票开具的时候税率是多少，然后报企业所得税的时候怎么报
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一般纳税人6%，小规模的1%，
企业所得税是小型微利，企业利润在300万以内的，税率5%。
2023 05/15 09:57
84785000 
2023 05/15 09:59
老师，那**费的税率是多少，怎么报税，
郭老师 
2023 05/15 10:00
你好，**也是这个的，对方给你提供进项发票吗？
郭老师
2023 05/15 10:00
你看一下你自己能抵扣的这种，你可以按照抵扣之后的来算税。
84785000
2023 05/15 10:02
我们是小规模，对方要提供发票，那销项的税率是多少，怎么开发票，对方提供成本票的话一般可以开什么发票，，
郭老师
2023 05/15 10:04
你好，1%的税率
你正常的监理服务开出去
季度30万普通发票是免增值税的，你看一下，你们待会一个季度超过了30万吧，如果超过了的话，全额缴纳，这个没有进项抵扣，开多少交多少。
郭老师
2023 05/15 10:04
对方可以开劳务发票或者是咨询服务。或者是监理服务。
84785000
2023 05/15 10:05
具体劳务，咨询服务，监理服务都是那种，
郭老师
2023 05/15 10:09
其他咨询服务*咨询费,
其他现代服务*劳务费
鉴证服务*工程监理
84785000
2023 05/15 10:28
具体劳务费和工程监理指的是什么费用，怎样发生的
郭老师
2023 05/15 10:28
你好，那你们在工程监理过程中发生的劳务费？这个属于单位的主营业务成本，你确认收入之后，再结转到主营业务成本里面。
郭老师
2023 05/15 10:28
你在工程监理过程中有发生咨询费，或者是你们单位财务咨询也可以的，做管理费用或者是主营业务成本都可以。
84785000
2023 05/15 10:32
我是监理公司方，。
郭老师
2023 05/15 10:34
监理公司可以收劳务发票，劳务发票就是你的人工费。
郭老师
2023 05/15 10:34
很难理解吗？就是你们单位不要发工资了，支付劳务费不行了。
郭老师
2023 05/15 10:34
临时工劳务费，这个理解不了吗？
84785000
2023 05/15 10:35
那劳务发票是是不是税率高，是多少哦
郭老师
2023 05/15 10:38
对方是个人还是企业的？
84785000
2023 05/15 10:39
企业是多少，个人是多少
郭老师
2023 05/15 10:41
企业的一般计税6%差额积水5%
税收编码需要修改一下，改成劳务派遣。
郭老师
2023 05/15 10:41
个人的增值税1%，附加税6%，个税20%-40%，预缴的时候交的多，但是汇算清缴6万以内可以全额退回个税。
84785000
2023 05/15 17:06
老师，之前的会计计提的工资和申报的一样，但是他都没有发放工资，计提了20万，这个应该怎么办
郭老师
2023 05/15 17:06
你好，那就调增
职工薪酬明细表，实际金额和税收金额里面减去这个20。
84785000
2023 05/15 17:07
汇算清缴的时候吗
郭老师
2023 05/15 17:08
对的，是的，是这么做的。
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