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老师，因为我们属于小型微利企业，汇算清缴时，一般收入，一般成本费用，期间明细表这些都是年填的，那如果有些期间费用因为没有发票，我要调增，我应该怎么填表呢？填哪个表呢？
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你好，具体的是什么费用的主表里面有一个期间费用，在这里面填写你账上做的需要调整的，如果是工资的，再职工薪酬明细表。
2023 05/15 11:15
84784947 
2023 05/15 11:19
跟职工薪酬都没有关系，跟收入，成本也没有关系，跟资产折旧，摊销也没有关系。就是日常跟别人结算的费用，没有费用发票，所以是要调增吧？就不知道往哪填
郭老师 
2023 05/15 11:24
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账载金额。
84784947
2023 05/15 11:49
就比如某项费用，当时我就计入管理费用下的明细科目，后面现在一直没发票，所以我把实际填入30栏账载金额，把调增后的金额填税收金额是吧？那它最终在主表的哪里体现呢？
郭老师
2023 05/15 11:50
你好，只填写账载金额就可以的，让他纳税调增，增加你的利润。
84784947
2023 05/15 12:05
嗯嗯，明白了，就填账载金额。那它就会整体体现在主表纳税调增和纳税调减那两行
郭老师
2023 05/15 12:06
只体现调增不调减，为什么要调减？
84784947
2023 05/15 16:17
不是哈，老师，我的意思是，我知道这个调整表填完，体现在主表哪里了
郭老师
2023 05/15 16:20
你好，纳税调增，纳税调减里面主表下面由利润总额下面。
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