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老师，我22年未分配利润期末-期初=-290108.33-213295.34=-503403.67，利润表净利润=-501364.74，差额2038.96是21年的企业所得税，这个我汇算清缴的时候22年的三表就按照这样填不管这个差额么
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同学你好
对的
是这样的
2023 05/15 11:34
84784997 
2023 05/15 11:34
为啥不用管这个差额呢
朴老师 
2023 05/15 11:42
你汇算清缴按照调整后的来报
84784997
2023 05/15 11:48
啥意思，汇算清缴是22年5月份做的，我现在填的22年三表就是12月份出的，就按照12月这个三表填财务报表就可以对吧，那个未分配利润和净利润的差额就是22年5月交的21年的企业所得税，这个差额的存在就不用管她对吧
朴老师
2023 05/15 11:52
同学你好
对的
是这样的
84784997
2023 05/15 16:48
老师，外经证核销需要交个税，这个个税申报的依据是什么
朴老师
2023 05/15 16:53
同学你好
这个是收入的金额
84784997
2023 05/15 16:58
就比如说这个外经证我合同金额是100万，开票金额60万，我申报个税的依据就是60万么
朴老师
2023 05/15 17:06
同学你好
对的
这个按照六十万
84784997
2023 05/15 17:08
有这个异地预缴个税的模版不，是不含税的收入金额不，缴纳个税的税率是多少
朴老师
2023 05/15 17:19
同学你好
这个模板没有哦
税率看当地
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