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郭老师，请问，4月份补提了1-3月的季度企业所得税，后结转到本年利润缴纳企业所得税了，4月的利润表没有体现出来这笔所得税的费用的，这个是正常的吧？金蝶有必要该公式让它体现在4月的利润表吗？
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你好，四月的利润表里面应该有这个所得税费用，你当时怎么做的？
2023 05/15 12:34
84784982 
2023 05/15 12:37
4月份做了这三笔分录的
郭老师 
2023 05/15 12:41
的所得税是你自己填写的吗？它完整的科目应该是所得税费用，你是不是自己增加的科目？
84784982
2023 05/15 12:44
系统就这样的科目的，那我找一下，是不是我挂错科目了
郭老师
2023 05/15 12:46
你看下有没有损益类的科目里面有一个所得税费用的。
郭老师
2023 05/15 12:46
如果这个所得税是你自己增加的科目你的利润表取不到数据的。
84784982
2023 05/15 13:40
我这个分录有没有错嘛？我6801代码 一增一减 不就没有了这个数据了呀 利润表取不到数算是正常哦，如果非要取数，那么 就不能直接结转了哦
郭老师
2023 05/15 13:42
所有的损益类的科目，月末都要结转到本年利润，你这个分录是自己结转的。
郭老师
2023 05/15 13:42
所有的损益类的科目，它都要结转到本年利润，它是系统自动的，你不要手动结转。
郭老师
2023 05/15 13:42
就像你的主营业务收入月末也是没有余额的，也是结转到本年利润，但是他照样在你的利润表里面体现，不是吗？
84784982
2023 05/15 14:06
对的啊 那意思我是不应该结转的是吗？
郭老师
2023 05/15 14:06
是的，月末结转损益的时候，它自动结转，你自己不要做。
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