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问题已解决
老师，您好。21年度我暂估了一笔50万的费用（借：费用，贷：应付帐款）；然后22年初收到发票的时候，账务处理我直接做成了22年的当期费用了（借：费用，贷：应付帐款）。今年汇算清缴才发现这笔费用是21年的。我要怎么做账务处理呢？
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纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额。
2023 05/15 13:11
郭老师 
2023 05/15 13:11
账上的应付账款是不是多做了一个。
84784952 
2023 05/15 13:12
账务处理不需要做调整分录吗？
郭老师
2023 05/15 13:13
你好，你看一下你的应付账款是不是多了，我问你了，你没回复啊。
84784952
2023 05/15 13:13
是的，账上多做一个应付帐款
郭老师
2023 05/15 13:14
借应付账款。贷以前年度损益调整，
借以前年度损益调整，
贷利润分配未分配利润。
84784952
2023 05/15 13:17
好的，谢谢
郭老师
2023 05/15 13:19
不用客气
工作愉快
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