免费问答

纸质发票，购买方填完红字信息表之后，我们销售方需要怎么操作，之前没弄过，麻烦老师指导下

销方操作流程： 一． 点击开票软件左上角的【发票管理】； 二． 点击屏幕中间导航图内的【发票填开】； 三． 选择【增值税专用发票填开】；四． 点击上方的【红字】； 五． 选择【下载开具】； 六． 输入信息表编号，然后点击【下一步】； 七．输入对应的蓝字发票的代码和号码，然后点击【下一步】； 八．核对发票内容，重点注意【数量】和【金额】必须是负值； 九．最后点击右上角【打印】，打印出发票即可。

这个是不是需要购买方填完红字信息表之后，我这边才显示可以开具红字发票，我刚在税控盘试了下没看到开具红字发票这一栏

你好，打开这个蓝字发票，上面有没有负数或者是红字开具

看到了，有一个负数发票，那就是开具完负数发票是，需要购买方开具的红字信息表发给我，我这边上传，这样才可以开具负数发票是吧？

你可以下载试一下的，直接下载开具你看下，他不给你传过来，你能下载上吧，只要下载上来就可以。

是这里的审核下载那个吗？

对的，是的，是这么做的。

老师，要冲红的发票，原票面比如说是30万，我们想要冲6万，不冲全部的金额，开具6万的红字发票这样可以吗？

你好，专票可以的，普通发票不行。

以前年度的，跨年也可以吧？

可以的，可以这么做的，关键是这个购买方认证了吧，需要购买方认证才行，要不整个发票购买方没法认证。