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财务领导自己报销的几百块钱费用上面只有他自己签字，付款的录入盾也是他 这样的付款内控有问题吗
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至少需要法人签字报销
2023 05/15 14:10
84784960 
2023 05/15 14:25
我们设置5000以上法人，这个几百块钱，那他自己报销签字自己付款这个内控有问题吗
家权老师 
2023 05/15 14:25
是的，不能自己签字自己报销的
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