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应交税费应交增值税待缴增值税，什么情况下有余额？如果实际没有，怎么平账
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你们单位是一般纳税人的吗？看一下这个是借方余额还是贷方余额的。
2023 05/15 14:11
84785027 
2023 05/15 14:12
贷方，一般人，实际没有该交的了
郭老师 
2023 05/15 14:14
你看下你们单位有没有支付给国外代扣代缴的增值税，如果没有的话，借应交税费代交增值税
贷营业外收入。
84785027
2023 05/15 14:17
没有，我们是普通的国内公司，
郭老师
2023 05/15 14:17
那你就转到营业外收入。
84785027
2023 05/15 14:48
如果是去年或者三年前留在账面的呢？是不是通过以前年度损益调整
郭老师
2023 05/15 14:50
你好，也是结转到今年的营业外收入。
郭老师
2023 05/15 14:50
都做到今年的营业外收支里面就可以的。
84785027
2023 05/15 14:50
几十万呢，20多万
郭老师
2023 05/15 14:55
你好，一块结转过来就可以的，需要交锁的。
84785027
2023 05/15 14:56
奥，主要不知道为什么挂这么大，当时
郭老师
2023 05/15 14:57
看一下它的原始凭证后面用的是哪一。
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