免费问答

这个是 当时做的分录

你好1； 那你做的相反分录还是做的 原分录的借贷方金额？ 才好判断的

本来这个红冲，是得用红字的，但是忘记用红字表示了，现在需要怎么更正

你好； 是的； 现在就是做 红字分录 做上面错误的； 在做一笔 红字分录 ； 你才能平衡

这是去年的，需要做以前年度损益调整 吗

你好； 去年的话； 要走以前年度损益调整科目 替代 主营业务成本科目的

那今年怎么调整呢？？？

你好； 一样的 做两笔红冲金额； 只是第二笔的 主营业务成本 用以前年度损益调整替代即可

不是还要调整未分配利润吗？？？整体的分录是？

你好； 先把 我说的做了； 在去结转损益即可 ； 算了； 我还给你写分录 先红冲 ； 借库存商品 ；金额负数； 贷应付账款 ； 金额负数； 借以前年度损益调整- 主营业务成本 ；金额负数； 贷 库存商品；金额负数 ； 然后再做一笔 借库存商品 ；金额负数； 贷应付账款 ； 金额负数； 借以前年度损益调整- 主营业务成本 ；金额负数； 贷 库存商品；金额负数 ；

是不是还要做一笔，借：未分配利润-利润分配 贷：以前年度损益调整

对的； 记得金额是负数哈

借：未分配利润-利润分配 贷：以前年度损益调整，这笔的金额为啥是负数？

你好； 你以前年度损益调整 本身就是做的红冲的金额； 是负数的哇

那去年不是多暂估了成本吗？再用负数调整，那不是跟没调整一样？

你好1； 负数调增是去红冲； 红冲了之前在去结转； 给你做了两笔 一样的分录； 最终是冲掉了 ；怎么会没有调整 呢