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老师 我问一下 税金及附加超额列支了 我怎么做以前年度损益调整
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你好，你是多计提了吗？
2023 05/15 14:54
84784963 
2023 05/15 14:57
不是的 是没有计提到当月 然后税务局提出风险点说是超额列支了
郭老师 
2023 05/15 14:58
那你是缴纳的当月才做的吗？你是季度申报还是按月？
84784963
2023 05/15 15:00
就是本来是4月要计提 但是我直接5月缴纳4月税金 然后计提4月税金
84784963
2023 05/15 15:00
季报和月报都有
郭老师
2023 05/15 15:02
你好，那你应该看二到次年一月份的。
郭老师
2023 05/15 15:02
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？这两个对比的金额。
84784963
2023 05/15 15:03
这个账我应该怎么改
郭老师
2023 05/15 15:06
账上不用修改，账上还是那样做，
郭老师
2023 05/15 15:06
一到12月份的，比如是一百
2月份到次年一月份是80的话，你需要调增20。
84784963
2023 05/15 15:06
一到12月份的是多少？二到次年一月份的又是多少？这两个对比的金额调到以前年度损益调整吗
郭老师
2023 05/15 15:10
不用调，你账上是正确的，你如果调整的借建议以前年度损益调整借税金及附加负数。
郭老师
2023 05/15 15:11
借以前年度损益调整
借税金及附加负数。
84784963
2023 05/15 15:12
如果不动账的话 是不是在这表里调增
郭老师
2023 05/15 15:14
纳税调整明细表扣除项目30栏填写账的金额不要动主表。
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