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我们4月底发3月的工资，4月初缴纳4月的社保，社保的计提和缴纳还有工资的计提和缴纳该怎么做？
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计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的）
贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的）
发工资
借应付职工薪酬-工资
贷其他应收款（个人负担的）
应交税费-个税
银行存款
缴纳社保
借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的）
其他应收款个人负担的）
贷银行存款
2023 05/15 14:54
84785031 
2023 05/15 15:01
4月做账的时候是月底计提4月工资和社保，然后月底缴纳3月工资？
84785031
2023 05/15 15:02
4月社保是月初缴纳，然后月底计提4月社保？总感觉逻辑不太通
郭老师 
2023 05/15 15:05
你好，你可以当月计提当月的，然后直接再做缴纳。
84785031
2023 05/15 15:06
可是计提当月的肯定得月底，但是社保是月初就缴纳了，先缴纳社保再计提很奇怪
郭老师
2023 05/15 15:08
没有问题的，可以的，预缴是证明你们单位多交了，在借方有余额，
84785031
2023 05/15 15:20
好吧~_~总感觉可奇怪
郭老师
2023 05/15 15:20
不要客气，工作愉快。
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