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问题已解决
老师，去年12月份我做了暂估，这个月回了几万的发票，我怎么做分录呢
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您好，同学，冲掉暂估，重新做分录
借：以前年度损益调整
2023 05/15 15:07
84784995 
2023 05/15 15:10
老师，我去年暂估了19万的发票，但是只找回了4万的发票，我没做过，有点小白，老师，能不能帮我这哈怎么做分录
向阳老师 
2023 05/15 15:14
您好，同学，去年是怎么做分录的呢
84784995
2023 05/15 15:26
这样做的，老师
84784995
2023 05/15 15:27
但是我回来的这个月的发票有些是招待费
向阳老师
2023 05/15 15:31
把这笔按照红字红消掉
在做：
借：以前年度损益调整
贷：其他应付款
借：应交税费-应交企业所得税
贷：以前年度损益调整
借：以前年度损益调整
贷：利润分配-未分配利润
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