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汇算清缴，标红标处怎么填？103-108
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按你第四季度企业所得税主表上方有一个资产人数后面的平均，这个就是。
2023 05/15 15:24
84784987 
2023 05/15 15:25
108处怎填呢？
郭老师 
2023 05/15 15:27
你用的是哪一个准则？做账看利润表，表头上面写着。
84784987
2023 05/15 15:40
老师，汇算清缴，这里我按照年度利润表来填吗？
郭老师
2023 05/15 15:41
对的，是的，是这么做。
84784987
2023 05/15 15:45
老师，我小型微利企业，这里还有什么要填的吗？
郭老师
2023 05/15 15:47
没有需要填写的弥补亏损明细表，还有107040这个表格，你打开保存就可以的。
84784987
2023 05/15 15:50
老师这个延长亏损声明要管吗？有什么作用？
郭老师
2023 05/15 15:51
你好，以前五年的可以按照八年来，属于特殊行业的才行
84784987
2023 05/15 15:55
老师，我现在属于亏损，那么我要调什么吗？不是特殊行业，卖药的药店
84784987
2023 05/15 15:58
就是这个
郭老师
2023 05/15 16:01
好，不需要其他的，你只需要按照这里面自动出来的就可以的，不用申请延期申。
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