00:10:00
问题已解决
我们是小企业会计准则，现在子公司对母公司有一笔2万的投资收益，我想请问作为母公司汇算清缴要填写什么表，具体怎么填
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
你好1； 填写投资收益纳税调整明细表
2023 05/15 15:36
84785038 
2023 05/15 15:40
这个需要填写吗
meizi老师 
2023 05/15 15:42
你们之间是居民企业的话； 要报这个
84785038
2023 05/15 15:42
我这个是填写了2万的
meizi老师
2023 05/15 15:42
你好； 你账上是 做的啥科目的； 母公司这边
84785038
2023 05/15 15:44
账上做的是投资收益 母公司的小规模企业，子公司是一般纳税人企业 应该都是居民企业
meizi老师
2023 05/15 15:47
你好； 那你们走 没有处置； 就这样处理即可； 不用报所得税的
84785038
2023 05/15 15:52
没有处置是啥意思？
84785038
2023 05/15 15:54
投资收益纳税调整明细表 也不用填写吗
meizi老师
2023 05/15 15:54
没有处置； 没有不写后面的处置收入这些哈； 要写投资收益； 你不是有投资收益金额吗
84785038
2023 05/15 16:16
符合条件的居民企业之间的股息，红利等权益性投资收益优惠明细表 老师，那这个表还要填吗
meizi老师
2023 05/15 16:21
你好1； 是的； 需要填写的
84785038
2023 05/15 16:42
符合条件的居民企业之间的股息，红利等权益性投资收益优惠明细表；老师，这个表我填了2万；申报了 2016版关联业务往来报告表 这个表是不用填写了吧？
meizi老师
2023 05/15 16:46
你好1； 是的； 不写了其他表格了
84785038
2023 05/15 16:53
老师 投资收益是不算关联方业务往来的吧？
meizi老师
2023 05/15 16:57
你好； 不算的；除非你是母子公司这些； 就要涉及关联企业的
84785038
2023 05/15 17:50
股权投资已经达到100%，这是算母子的 那这还是涉及关联企业，，我还是需要填？
meizi老师
2023 05/15 17:53
你好； 那就必须要写了。 对的
阅读 251
描述你的问题，直接向老师提问
377
意见反馈
