00:10:00
问题已解决
老师！你好！请教一下，本年度发生异常发票，需要做转出，请问分录该怎么做，
温馨提示：如果以上题目与您遇到的情况不符，可直接提问，随时问随时答
借：原材料 等
贷： 应交税费-增值税-进项转出
2023 05/15 16:19
84784983 
2023 05/15 16:37
那应付账款不管它吗？有余额怎么办
家权老师 
2023 05/15 16:41
不处理那个应付账款的
84784983
2023 05/15 16:57
那不是有余额一直在那边吗？
家权老师
2023 05/15 17:05
是开的虚假的发票还是咋的呢？
84784983
2023 05/15 17:07
对的，这这几张发票不能用了，不会开红字发票了！
家权老师
2023 05/15 17:10
那就全额红冲，冲减采购的成本
84784983
2023 05/15 17:10
这是当初入账的时做的分录，
家权老师
2023 05/15 17:14
全部红冲，增值税部分计入进项转出
84784983
2023 05/15 17:17
进项税额没有全部抵扣，抵扣了一部分，这样分录怎么做？
家权老师
2023 05/15 17:24
不管抵扣了多少，只要认证了就全额进项转出
阅读 487
描述你的问题，直接向老师提问
20
意见反馈
