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问题已解决
老师，之前的会计计提的工资和申报的一样，但是他都没有发放工资，计提了20万，这个应该怎么办
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你好，你这个更正一下就可以了。
2023 05/15 17:14
84785000 
2023 05/15 17:15
怎么更正，他把今年三月份之前的税都报完了
宋生老师 
2023 05/15 17:18
你好，这个实际上有没有发放呢？
84785000
2023 05/15 17:19
没有发放，只是计提了，后续可能发放不了
宋生老师
2023 05/15 17:21
你好，你如果只是计提了会算清缴之前还没有发放，那么你要调增这个。
84785000
2023 05/15 17:24
那就是24年报汇算清缴的时候是吗，，那这个发放和申报之间的这个数会产生税费吗
宋生老师
2023 05/15 17:25
你好！你这个没有发放，只是计提的是计提的什么时候的？去年的还是今年的？
84785000
2023 05/15 17:30
今年的和去年的都有
宋生老师
2023 05/15 17:33
你好，你如果去年的也计提了，没有发放，那么你在今年做二二年汇算清缴的时候，这个要调整。
84785000
2023 05/15 17:33
但是之前会计都申报掉了，没有调整
宋生老师
2023 05/15 17:35
你好！查到了就补税和滞纳金了
84785000
2023 05/15 17:37
调增的话汇算清缴这个工资差额需不需要交税
宋生老师
2023 05/15 17:38
你好！是的。如果有利润就要交
84785000
2023 05/15 17:40
那这个问题我要找上一个会计吗，，因为这个账今年3月份之前是其它公司的会计做的
宋生老师
2023 05/15 17:41
你好！你问他，他也不会给你解决了。你现在2个办法，1以前的跟老板说，看老板的意思，2对于现在的，按正规的做。因为还是按以前的做，以后有问题还是找你
84785000
2023 05/15 17:48
目前去年的利润表是亏损的
宋生老师
2023 05/15 17:48
你好！那你可以算下，调了后会怎么样。会不会盈利
84785000
2023 05/15 17:50
这个算，这个除了工资明细表，还有其他地方要改正吗
84785000
2023 05/15 17:50
怎么算啊老师
宋生老师
2023 05/15 17:51
你好！没有了，就是工资对应的表格
其他的，老师也不清楚你实际情况
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