免费问答

4月申报了77522.94 元，实际缴纳6977.06 增值税；但是实际上是77522.94 +49900。但是49900元属于开票信息有误，与客户协定重新开具。于是4月补开的红字发票。我们在申报3月的收入时，把负数应该3月开具对应红字发票而未及时开具的负数发票，在申报表当中填入了未开具的发票栏次。 在申报4月的增值税的时候，系统自动带出-49,900.00，期末留抵税额4,491.00，但是实际上我已于上月申报到未开具的发票栏次了。所以在申报4月的税务时，应该如何处理这个期末留抵税额

你好，这种情况应当做3月份的更正申报，然后做4月份的正确申报（按正数减去负数之后的金额）

那三月更正申报，会不会产生多的税额，需要补交呀

你好，这个过程，不会产生多的税额。

老师我产生了税额，是不是需要去申请退税呀。然后我的企业所得税也要更正数据吗

你好，这个过程，不会产生多的税额。 （是针对这个回复有什么疑问吗）