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老师汇算清缴的时候。账面工资是比报个税的工资多个两三百块。汇算清缴时怎么填
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你好； 多了 200多金额； 你实际工资 应发是好多； 你这个 是 意思个税少报了数据吗？
2023 05/15 18:30
84785036 
2023 05/15 18:37
个人的个税由公司承担。所以也做了应付职工薪酬，但是报税的时候这部分金额没有报进去。
84785036
2023 05/15 18:40
比方说。工人的工资是6000块钱，他个人所得税是30块，那我在做的时候我就做了一个应付职工薪酬做的是6030，但是报税的时候就是按6000报的个税就形成了差额。
meizi老师 
2023 05/15 18:45
你好； 不对哦； 你工资表是6000按6000来做应付职工薪酬； 个税 30 单独做营业外支出
84785036
2023 05/15 18:48
但是现在已经做了，怎么办呢？
meizi老师
2023 05/15 18:51
你好； 调账上； 你30踢出来就行了。 你申报按6000报是没有问题的
84785036
2023 05/15 18:52
调在今年帐里面，可不可以啊？
84785036
2023 05/15 18:54
这个帐怎么做呢？
meizi老师
2023 05/15 18:55
可以的； 你 多计提了。 你把这个30计提的分类借贷方不变； 金额负数即可
84785036
2023 05/15 19:08
当时计提的时候直接借生产成本。贷应付职工薪酬。那我现在。直接借：生产成本一200，贷：应付职工薪酬一200，借：应付职工薪酬一200贷：银行存款一200，再做一个正确的就可以了吧借：营业外支出200。贷银行存款200这样对吗
meizi老师
2023 05/15 19:11
你好； 那你 就这样冲就可以了。 对的
84785036
2023 05/15 19:18
那现在汇算清缴，上面的账面金额实发金额。跟税收金额是不是都根据那个报个税的时候的那个金额来报。都填一样的
meizi老师
2023 05/15 19:22
你好 ； 是的； 你到时就按照账上金额去报
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