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问题已解决
固定资产折旧按照税法折旧的，账载金额和税收金额对应填的数据都一样的吧
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你好； 对的；正常按年限折旧； 是一样的金额； 的
2023 05/15 19:04
84784988 
2023 05/15 19:04
好的谢谢老师
meizi老师 
2023 05/15 19:06
不客气的； 满意请给予评价
84784988
2023 05/15 19:07
像职工工资支出，账载和税收金额的差别是不是就是有计提的一个月工资差额
meizi老师
2023 05/15 19:10
你好； 不一定的 ； 只要你汇算之前及时去发工资； 这两个金额没有差异的
84784988
2023 05/15 19:11
这个表是截止12月31号的数据对吧，那我有一个月的差异可有什么影响，还是说2组数据对应填一致
meizi老师
2023 05/15 19:14
你好1； 对的； 2. 你这个是为啥差异； 你12月的工资 1月才发吗
84784988
2023 05/15 19:42
一般工资不都是压一个月的吗，都是12月的工资，需要一月才发放的
meizi老师
2023 05/15 19:48
你好1； 那你税收金额不影响的； 只要你汇算之前发了都可以税前扣除的
84784988
2023 05/15 19:50
哦，明白了，昨天有人告诉我账载金额是税收金额，对应是科目的借贷方，所以我填写的不是一致的
meizi老师
2023 05/15 19:51
你好； 比如你账上金额是计提了100万； 你汇算之前发了 100 ； 你 截止22年12月发了99万； 23.1月发了1万 ； 那么你账载金额写100万； 实际发生额 写99 ； 税收金额写100
84784988
2023 05/15 19:52
明白了，谢谢
meizi老师
2023 05/15 19:53
不客气的； 满意请给予评价
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