免费问答

我们单位是手工帐，每个月只有一个科目汇总表，就是本期借方及贷方各发生了多少，汇算清缴的时候我该怎么取数

你没有利润表吗 按照利润表来

用什么时候的利润表呢

这个是2022年的利润表

这几项该怎么取数

同学你好 就是你年度利润表填写年度收入和利润成本等 你可以看下课程

不好意思，刚才传错图片了，是这几项怎么取数，本年利润表里没有这几项

就是看你们有没有要调整的

没有要调整的，这几项还需要填写吗，

同学你好 那就不用填写零哦

没有那就不用填写了哦 不好意思 打错字了 直接零保存就可以

如果有要调整的而没调整，会有什么后果

同学你好 税局会查账的

我的上任把交的保险记到了营业外支出有问题吗？需要调整吗

同学你好 商业保险吗 给员工交的？

不是商业险，就是国家规定的单位给员工交的五险，上任写的凭证是借管理费用2179.12，营业外支出1434.52，其他应收个人929.92，贷银行存款4543.56，六七八三个月都有写营业外支出。我有点不明白

同学你好 那这个写在社保那里就可以 写企业承担的部分

具体分录该怎么写

同学你好 1.计提工资 借：××费用（管理/销售等） 贷：应付职工薪酬——工资 2 计提社保（企业部分） 借：××费用（管理/销售等）   贷：应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借：应付职工薪酬——工资 贷：其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金／银行存款或现金 4 上交杜保 借：应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷：银行存款或现金