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老师，购货一批材料，已经付款但是发票没有开，当月也已经销售出去了，是不是要结转成本，具体分录怎么写？
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同学你好
那你先暂估入库
借库存商品
贷应付账款暂估
然后卖出去就可以结转 成本
2023 05/16 09:11
84784997 
2023 05/16 09:18
老师，没有写暂估，直接借:库存商品
，贷:应付账款了，可以吗
朴老师 
2023 05/16 09:20
这个不可以
暂估入库的要写暂估
84784997
2023 05/16 09:29
老师，那应付账款某某公司科目下面还要额外再加多暂估款另一个科目？
朴老师
2023 05/16 09:36
同学你好
不是的
就直接增加一个暂估的明细科目
84784997
2023 05/16 10:57
老师，那后面进来发票怎么做分录？
朴老师
2023 05/16 11:04
同学你好
原分录负数红冲然后再按照发票来做蓝字分录
84784997
2023 05/16 11:05
结转和暂估入库都要红冲吗？
朴老师
2023 05/16 11:20
同学你好
只红冲暂估入库的
结转成本的不用红冲
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