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老师，请问跨市县建筑项目预交的增值税需要计提吗？
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你好，这个直接进入应交税费，应交增值税预缴税金。
2023 05/16 09:48
84784999 
2023 05/16 09:58
这些期末有余额，审计那边要求补计提，我应该补计提吗？像这种情况是预交时候的吧
宋生老师 
2023 05/16 09:59
你好，这些附加税是要补充计提，但是增值税进项税额这个不用。
84784999
2023 05/16 10:10
除了增值税进项税税额22210101这个科目，其他的都需要补计提是吗？
宋生老师
2023 05/16 10:12
你好，你这个应交增值税下面的那一些，就是那个黄色下面的那些都要。
84784999
2023 05/16 10:30
老师，这个三个科目最后的余额合计是345151.16，不需要补计提吗？
宋生老师
2023 05/16 10:31
你好，这个不需要的。
84784999
2023 05/16 11:35
老师，如果后面开的那张发票，结算的时候没有发生成本，最后那个结算分录是正确的吗？直接结转到毛利？
宋生老师
2023 05/16 11:36
你好，你如果没有成本，或者说也不用暂估成本之类的，就是这样做。
84784999
2023 05/16 12:16
老师，2021年这个科目错了，怎么办呢？
都是310402，输入的时候错输了310409
2022年末应该怎么调整呢？
宋生老师
2023 05/16 12:18
您好，新的问题麻烦重新提问谢谢
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