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你好，我想请问一下，前期的成分已计提，上个月已预付全部款项，本月收到专票，如何入账？
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你好，前期的成分怎么做的？
2023 05/16 09:55
84785027 
2023 05/16 09:57
计提时是，借：成本费用 ，贷：应付账款
84785027
2023 05/16 09:58
上月支付了全部费用时，借：应付账款，贷：银行存款这个月收到了对方开过来的专票
郭老师 
2023 05/16 09:59
借应付账款，借成本费用负数，然后再做发票的，
借成本费用，
应交税费，应交增值税进项，
贷应付账款。
84785027
2023 05/16 10:03
把之前的成本费用冲掉？？
郭老师
2023 05/16 10:03
对的，是的，是这么做的。
84785027
2023 05/16 10:03
这笔费用是跨年的呢
郭老师
2023 05/16 10:04
你好，把上面的成本费用改成以前年度损益调整。
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