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老师你好，我们公司执行的是小企业会计准则，去年年底缴纳的企业所得税的时候，按照不足一百万部分减按12.5%和超过一百万部分减按25%，税率都是20%，为什么汇算清缴的时候都是按照税率25%了呢。
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你好，除非你不符合小微企业他就会这样。
2023 05/16 10:16
84785043 
2023 05/16 10:20
已经选择了小微企业了。
宋生老师 
2023 05/16 10:23
你好，你如果勾选了小微企业，他这个汇算清缴不会按25的。你截图来看下
84785043
2023 05/16 10:29
这是原则的界面，老师你看下。
宋生老师
2023 05/16 10:30
你好，这个是会计制度。跟是不是小微企业是两回事。
84785043
2023 05/16 10:32
老师，申报表A刚开始我选的是财务报表导入，刚刚我选择数据读取，后，去年缴纳的企业所得税在报表最后一栏变成了负数。
宋生老师
2023 05/16 10:33
你好，你看一下你第四季度的报表，看有没有缴纳，或者说缴纳了多少。
84785043
2023 05/16 10:35
这是最新的数据，从我截图的那里开始有数据的，以上都没有数据。
宋生老师
2023 05/16 10:38
你好，你把你的主表截图来，整个截图来。
84785043
2023 05/16 10:40
老师，这个申报数据我没有看懂，负数是什么意思啊，退税吗。
84785043
2023 05/16 10:44
这是全表，老师你看下。
84785043
2023 05/16 10:45
老师，满十次对话后会不会又换老师了，那我怎么才能找到你呢。
宋生老师
2023 05/16 10:46
你好，你好，他这个意思是你有预缴的，然后不用调，所以你预缴了的这部分要退税。
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